AJUNTAMENT DE PREMIÀ DE MAR Data obtenció 19/02/2016 14:36:53 PRESSUPOST DE DESPESES 2015 Pàg. 1 Classificació DENOMINACIÓ DE LES Crèdits inicials Modificacions Crèdits totals Desp. Desp. Comp/Ctos Obligacions Obl/Ctos Pag. líquids Pag/Obl Pendent de Estat APLICACIONS Autoritzade Compromeses reconegudes pag. d´execució Org. Prog. Econ. s 3000 91200 1000000 Organs de Govern. 143.399,90 2.617,61 146.017,51 134.009,75 134.009,75 91,78 134.009,75 91,78 134.009,75 100,00 12.007,76 Retribucions bàsiques 3000 91203 1100000 Campanyes difusió 39.952,78 729,30 40.682,08 40.682,08 40.682,08 100,00 40.682,08 100,00 40.682,08 100,00 Municipal.Retribuc.bàsiq.per sonal eventual 3000 92011 1100000 Equip directiu. 114.618,25 3.896,46 118.514,71 111.364,41 111.364,41 93,97 111.364,41 93,97 111.364,41 100,00 7.150,30 Retrib.Bàsiq.Pers.Eventual de Gabinets 3000 15000 1200000 Habitatge i urbanisme. 4.403,20 52,47 4.455,67 4.455,73 4.455,73 100,00 4.455,73 100,00 4.455,73 100,00 -0,06 Retribucions Bàsiques Grup A1 3000 15100 1200000 Gestió Planeja.Urbanistic 10.274,12 122,42 10.396,54 10.396,48 10.396,48 100,00 10.396,48 100,00 10.396,48 100,00 0,06 Retribucions Bàsiques Grup A1 3000 16220 1200000 Gestió residus sòlids 11.741,86 139,92 11.881,78 11.881,78 11.881,78 100,00 11.881,78 100,00 11.881,78 100,00 urbans. Retribucions Bàsiques Grup A1 3000 17000 1200000 Medi Ambient. Retribucions 2.201,60 26,23 2.227,83 2.227,85 2.227,85 100,00 2.227,85 100,00 2.227,85 100,00 -0,02 bàsiques Grup A1 3000 31100 1200000 Ac.Publiques Salut. 733,87 8,74 742,61 742,58 742,58 100,00 742,58 100,00 742,58 100,00 0,03 Retribucions bàsiques Grup A1 3000 33210 1200000 Biblioteca. Retribucions 14.677,32 174,89 14.852,21 174,89 174,89 1,18 174,89 1,18 174,89 100,00 14.677,32 bàsiques Grup A1 3000 92001 1200000 Compres. Retribucions 2.935,46 34,98 2.970,44 2.970,44 2.970,44 100,00 2.970,44 100,00 2.970,44 100,00 bàsiques Grup A1 3000 92002 1200000 Contractació. Retribucions 11.741,86 139,91 11.881,77 11.881,77 11.881,77 100,00 11.881,77 100,00 11.881,77 100,00 bàsiques grup A1 3000 92006 1200000 SIC.Retribucions bàsiques 14.677,32 349,78 15.027,10 28.595,37 28.595,37 190,29 28.595,37 190,29 28.595,37 100,00 -13.568,27 Grup A1 3000 92009 1200000 RR.HH. Retribucions 14.677,32 14.677,32 1.109,05 1.109,05 7,56 1.109,05 7,56 1.109,05 100,00 13.568,27 bàsiques grup A1 3000 92011 1200000 Equip directiu. Retribucions 102.741,24 1.775,52 104.516,76 97.888,97 97.888,97 93,66 97.888,97 93,66 97.888,97 100,00 6.627,79 Bàsiques Grup A1 3000 92014 1200000 Interins. Retribucions 17.682,72 -15.448,96 2.233,76 2.233,76 interins 3000 93400 1200000 Tresoreria. Retribucions 11.403,85 11.403,85 11.403,85 11.403,85 100,00 -11.403,85 bàsiques. Grup A1 3000 13000 1200100 Seguretat. Policia Local 12.906,52 178,73 13.085,25 13.028,31 13.028,31 99,56 13.028,31 99,56 13.028,31 100,00 56,94 Retribucions bàsiques Grup A2 Suma 519.365,34 -5.202,00 514.163,34 482.813,31 482.813,31 93,90 482.813,31 93,90 482.813,31 100,00 31.350,03 AJUNTAMENT DE PREMIÀ DE MAR Data obtenció 19/02/2016 14:36:53 PRESSUPOST DE DESPESES 2015 Pàg. 2 Classificació DENOMINACIÓ DE LES Crèdits inicials Modificacions Crèdits totals Desp. Desp. Comp/Ctos Obligacions Obl/Ctos Pag. líquids Pag/Obl Pendent de Estat APLICACIONS Autoritzade Compromeses reconegudes pag. d´execució Org. Prog. Econ. s 3000 15000 1200100 Habitatge i Urbanisme. 37.428,91 518,31 37.947,22 37.947,19 37.947,19 100,00 37.947,19 100,00 37.947,19 100,00 0,03 Retribucions bàsiques Grup A2 3000 15100 1200100 Gestió Planeja. Urbanistic 27.103,69 375,34 27.479,03 27.479,06 27.479,06 100,00 27.479,06 100,00 27.479,06 100,00 -0,03 Retribucions Bàsiques Grup A2 3000 15200 1200100 Habitatge. Retribucions 7.743,91 107,24 7.851,15 7.851,18 7.851,18 100,00 7.851,18 100,00 7.851,18 100,00 -0,03 bàsiques Grup A2 3000 23100 1200100 Ad.Gral. Serveis Socials. 129.065,20 1.958,26 131.023,46 129.554,11 129.554,11 98,88 129.554,11 98,88 129.554,11 100,00 1.469,35 Retribucions bàsiques Grup A2 3000 32300 1200100 Ensenyament Ser.Gral. 25.813,04 707,15 26.520,19 26.413,60 26.413,60 99,60 26.413,60 99,60 26.413,60 100,00 106,59 Retribucions bàsiques Grup A2 3000 32303 1200100 Escola Bressol. 25.813,04 178,73 25.991,77 25.797,56 25.797,56 99,25 25.797,56 99,25 25.797,56 100,00 194,21 Retribucions Bàsiques Grup A2 3000 33210 1200100 Biblioteca. Retribucions 12.906,52 178,73 13.085,25 13.085,25 13.085,25 100,00 13.085,25 100,00 13.085,25 100,00 bàsiques Grup A2 3000 43000 1200100 Ad.Gral Comerç,turisme i 2.581,30 35,75 2.617,05 2.617,11 2.617,11 100,00 2.617,11 100,00 2.617,11 100,00 -0,06 Pymes.Retribucions bàsiques Grup A2 3000 43100 1200100 Ad.Gral. Comerç. 10.325,22 492,67 10.817,89 10.817,83 10.817,83 100,00 10.817,83 100,00 10.817,83 100,00 0,06 Retribucions bàsiques Grup A2 3000 92004 1200100 Responsabilitat patrimonial. 5.162,61 71,49 5.234,10 5.234,07 5.234,07 100,00 5.234,07 100,00 5.234,07 100,00 0,03 Retribucions bàsiques Grup A2 3000 92009 1200100 RR.HH. Retribucions 12.906,52 178,73 13.085,25 13.085,25 13.085,25 100,00 13.085,25 100,00 13.085,25 100,00 bàsiques Grup A2 3000 92011 1200100 Equip directiu. Retribucions 12.906,52 -845,56 12.060,96 9.204,40 9.204,40 76,32 9.204,40 76,32 9.204,40 100,00 2.856,56 bàsiques A2 3000 93000 1200100 Serveis econòmics. 12.906,52 151,75 13.058,27 13.058,27 13.058,27 100,00 13.058,27 100,00 13.058,27 100,00 Retribucions bàsiques Grup A2 3000 93400 1200100 Tresoreria. Retribucions 12.906,52 178,73 13.085,25 13.085,25 13.085,25 100,00 13.085,25 100,00 13.085,25 100,00 bàsiques Grup A2 3000 13000 1200300 Seguretat. Policia Local 29.654,52 477,09 30.131,61 131.806,34 131.806,34 437,44 131.806,34 437,44 131.806,34 100,00 -101.674,73 Retribucions bàsiques Grup C1 Suma 884.589,38 -437,59 884.151,79 949.849,78 949.849,78 107,43 949.849,78 107,43 949.849,78 100,00 -65.697,99 AJUNTAMENT DE PREMIÀ DE MAR Data obtenció 19/02/2016 14:36:53 PRESSUPOST DE DESPESES 2015 Pàg. 3 Classificació DENOMINACIÓ DE LES Crèdits inicials Modificacions Crèdits totals Desp. Desp. Comp/Ctos Obligacions Obl/Ctos Pag. líquids Pag/Obl Pendent de Estat APLICACIONS Autoritzade Compromeses reconegudes pag. d´execució Org. Prog. Econ. s 3000 13400 1200300 Mobilitat Urbana 4.942,42 79,51 5.021,93 5.021,93 5.021,93 100,00 5.021,93 100,00 5.021,93 100,00 Retribucions bàsiques Grup C1 3000 15000 1200300 Habitatge i Urbanisme. 9.884,84 159,03 10.043,87 10.043,87 10.043,87 100,00 10.043,87 100,00 10.043,87 100,00 Retribucions bàsiques Grup C1 3000 15100 1200300 Gestió Planeja. Urbanistic 24.712,10 397,58 25.109,68 25.109,68 25.109,68 100,00 25.109,68 100,00 25.109,68 100,00 Retribucions bàsiques Grup C1 3000 16220 1200300 Gestió de residus sòlids 8.402,11 135,18 8.537,29 8.537,32 8.537,32 100,00 8.537,32 100,00 8.537,32 100,00 -0,03 urbans. Retribucions bàsiques C1 3000 16400 1200300 Cementiri i 4.942,42 79,52 5.021,94 3.839,86 3.839,86 76,46 3.839,86 76,46 3.839,86 100,00 1.182,08 S.Funeraris.Retribucions Bàsiques Grup C1 3000 17000 1200300 Medi Ambient. Retribucions 1.482,73 23,85 1.506,58 1.506,55 1.506,55 100,00 1.506,55 100,00 1.506,55 100,00 0,03 bàsiques Grup C1 3000 23100 1200300 Ad.Gral. Serveis Socials. 27.677,55 445,29 28.122,84 28.014,64 28.014,64 99,62 28.014,64 99,62 28.014,64 100,00 108,20 Retribucions bàsiques grup C1 3000 23113 1200300 Gent Gran. Retribucions 4.942,42 79,51 5.021,93 5.021,93 5.021,93 100,00 5.021,93 100,00 5.021,93 100,00 bàsiques Grup C1 3000 23116 1200300 Cooperació. Retribucions 691,94 11,48 703,42 703,40 703,40 100,00 703,40 100,00 703,40 100,00 0,02 bàsiques Grup C1 3000 23120 1200300 Ad.Gra. Igualtat. 988,48 15,90 1.004,38 1.004,36 1.004,36 100,00 1.004,36 100,00 1.004,36 100,00 0,02 Retribucions bàsiques Grup C1 3000 24100 1200300 Foment de 9.884,84 159,03 10.043,87 10.043,87 10.043,87 100,00 10.043,87 100,00 10.043,87 100,00 l'Ocupació.Retribucions bàsiques grup C1 3000 32300 1200300 Ensenyament Ser.Grals. 7.413,63 119,27 7.532,90 7.532,83 7.532,83 100,00 7.532,83 100,00 7.532,83 100,00 0,07 Retribucions bàsiques Grup C1 3000 32303 1200300 Escola Bressol. 55.849,37 993,94 56.843,31 56.694,84 56.694,84 99,74 56.694,84 99,74 56.694,84 100,00