AJUNTAMENT DE PREMIÀ DE MAR Data obtenció 19/02/2016 14:33:31 PRESSUPOST D´INGRESSOS 2015 Pàg. 1 ESTAT D´EXECUCIÓ Classificació DENOMINACIÓ DE LES Previsions inicials Modificacions Previsions Drets nets Der/Prev Ingressos Devolucions Recaptació Rec/Der Pendent de Estat APLICACIONS definitives realitzats d´ingressos líquida cobr. d´execució Econ. Org. 11200 2001 IBI naturalesa rústega 1.516,58 1.516,58 1.516,58 100,00 1.516,58 1.516,58 100,00 11300 2001 IBI naturalesa urbana 6.440.000,00 6.440.000,00 6.614.519,91 102,71 6.268.130,49 4.759,12 6.263.371,37 94,69 351.148,54 174.519,91 11500 2001 Impost sobre vehicles de tracció 1.360.000,00 1.360.000,00 1.346.092,70 98,98 1.219.892,03 4.210,08 1.215.681,95 90,31 130.410,75 -13.907,30 mecànica 11600 2001 Impost sobre increment valor terrenys 400.000,00 400.000,00 1.210.380,74 302,60 1.083.694,01 2.212,54 1.081.481,47 89,35 128.899,27 810.380,74 de naturalesa urbana 13000 2001 IAE 300.000,00 300.000,00 264.785,48 88,26 248.957,95 373,45 248.584,50 93,88 16.200,98 -35.214,52 29000 2001 Impost sobre Construccions, 80.000,00 80.000,00 117.063,85 146,33 125.428,59 18.111,51 107.317,08 91,67 9.746,77 37.063,85 instal.lacions i obres 30200 2001 Taxa recollida d'Escombraries 1.198.225,00 1.198.225,00 1.192.766,01 99,54 1.138.455,04 187,63 1.138.267,41 95,43 54.498,60 -5.458,99 30300 2001 Taxa tractament de residus 30900 2001 Taxa Cementiri Municipal 90.000,00 90.000,00 91.482,23 101,65 85.625,94 19,69 85.606,25 93,58 5.875,98 1.482,23 32100 2001 Taxa Llicencies Urbanístiques 25.000,00 25.000,00 77.447,30 309,79 75.466,94 216,03 75.250,91 97,16 2.196,39 52.447,30 32200 2001 Taxa cedules habilitabilitat i primera 500,00 500,00 13.023,50 2.604,70 1.945,51 1.945,51 14,94 11.077,99 12.523,50 ocupació 32300 2001 Taxa altres serveis urbanistiques 50,00 50,00 -50,00 32301 2001 Taxa prestació serveis LIIA 35.000,00 35.000,00 35.367,50 101,05 31.301,21 31.301,21 88,50 4.066,29 367,50 32302 2001 Taxa expedició Plaques i Distintius 500,00 500,00 1.170,86 234,17 1.154,43 16,43 1.138,00 97,19 32,86 670,86 32500 2001 Taxa expedició Documents 30.000,00 30.000,00 27.081,63 90,27 26.240,08 132,32 26.107,76 96,40 973,87 -2.918,37 administratius 32600 2001 Taxa trasllat de vehicles abandonats, 50.000,00 50.000,00 86.998,91 174,00 87.524,33 525,42 86.998,91 100,00 36.998,91 mal estacionats,etc. 32900 2001 Taxa Llicència d'auto-taxi 36,06 36,06 144,24 400,00 144,24 144,24 100,00 108,18 32901 2001 Taxa serveis especials 8.545,78 8.313,10 8.313,10 232,68 8.545,78 d'estacionament per Mudances 33100 2001 Entrada vehícles a través de voreres i 220.000,00 220.000,00 231.195,06 105,09 222.830,78 2.230,20 220.600,58 95,42 10.594,48 11.195,06 reserves via pública 33200 2001 Taxa Empreses explotadores serveis 210.000,00 210.000,00 289.966,38 138,08 243.008,97 243.008,97 83,81 46.957,41 79.966,38 de subministrament 33300 2001 Taxa Empreses explotadores serveis 10.000,00 10.000,00 12.897,50 128,98 11.555,82 11.555,82 89,60 1.341,68 2.897,50 de telecomunicacions 33500 2001 Ocupació via pública amb taules i 50.000,00 50.000,00 53.574,92 107,15 50.232,52 6.869,52 43.363,00 80,94 10.211,92 3.574,92 cadires 33800 2001 Compensació Telefónica de Espanya 45.000,00 45.000,00 58.858,87 130,80 58.858,87 58.858,87 100,00 13.858,87 SA Suma 10.545.827,64 10.545.827,64 11.734.879,95 111,28 10.990.277,43 39.863,94 10.950.413,49 93,32 784.466,46 1.189.052,31 AJUNTAMENT DE PREMIÀ DE MAR Data obtenció 19/02/2016 14:33:31 PRESSUPOST D´INGRESSOS 2015 Pàg. 2 ESTAT D´EXECUCIÓ Classificació DENOMINACIÓ DE LES Previsions inicials Modificacions Previsions Drets nets Der/Prev Ingressos Devolucions Recaptació Rec/Der Pendent de Estat APLICACIONS definitives realitzats d´ingressos líquida cobr. d´execució Econ. Org. 33900 2001 Ocupació v.p. Mercaderies de 10.000,00 10.000,00 16.781,89 167,82 16.612,92 22,05 16.590,87 98,86 191,02 6.781,89 Construcció, runes, etc. 33901 2001 Ocupació via pública parades, 100.000,00 100.000,00 103.751,03 103,75 78.816,12 78.816,12 75,97 24.934,91 3.751,03 barraques, casetes venda, espe 34101 7003 Generalitat. Conveni Mediació Lloguer Social 34102 7003 PP Servei teleassitència 23.442,76 23.442,76 27.866,91 118,87 20.588,73 20.588,73 73,88 7.278,18 4.424,15 34103 7003 PP SAD 9.711,64 9.711,64 12.601,36 129,76 11.135,03 32,90 11.102,13 88,10 1.499,23 2.889,72 34201 7002 PP. Escola Bressol. Escolaritat 105.903,00 105.903,00 129.579,20 122,36 113.169,10 4,10 113.165,00 87,33 16.414,20 23.676,20 34202 7002 PP. Escola Bressol. Servei menjador 38.376,00 38.376,00 60.708,00 158,19 53.064,00 150,00 52.914,00 87,16 7.794,00 22.332,00 34203 7002 PP ús instal·lacions Escoles 175,40 175,40 -175,40 públiques 34300 5006 PP Activitats esportives gimnàs 800,00 800,00 891,88 111,49 768,88 768,88 86,21 123,00 91,88 Pavelló 34301 5006 PP Activitats secundàries lloguer pavelló i annexes 34302 5006 PP Neteges extraordinàries 34400 5002 PP. Carnaval 1.400,00 1.400,00 1.078,00 77,00 1.078,00 1.078,00 100,00 -322,00 34400 5008 Entrades Museu 2.000,00 2.000,00 1.779,63 88,98 1.779,63 1.779,63 100,00 -220,37 34401 5008 Entrades Jaciment 1.000,00 1.000,00 -1.000,00 34900 2001 PP. Gestió residus establiments, 414.202,22 414.202,22 382.401,60 92,32 220.982,55 5.105,83 215.876,72 56,45 166.524,88 -31.800,62 RECOM 34900 5008 Tallers didàctics i demostracions 6.500,00 6.500,00 7.039,81 108,30 7.039,81 7.039,81 100,00 539,81 Museu 34900 7008 Matrícules Escola de Música 57.728,03 57.728,03 42.806,14 74,15 41.653,49 144,74 41.508,75 96,97 1.297,39 -14.921,89 34900 8000 PP Utilització tanques i senyals trànsit 1.200,00 1.200,00 -1.200,00 inst. particulars 34900 9000 PP Utilització dependències Escola 2.400,00 2.400,00 2.289,69 95,40 2.289,69 2.289,69 100,00 -110,31 Mpal. Música 34901 5008 Tallers didàctics i demostracions 1.500,00 1.500,00 -1.500,00 Jaciment 34901 7008 Quotes Escola de Música 317.511,92 317.511,92 298.571,27 94,03 265.565,19 697,57 264.867,62 88,71 33.703,65 -18.940,65 34902 5007 PP Activitat de l'Administració a la Festa Major 34904 5007 PP Bateig del Mar Suma 11.639.678,61 11.639.678,61 12.823.026,36 110,17 11.824.820,57 46.021,13 11.778.799,44 91,86 1.044.226,92 1.183.347,75 AJUNTAMENT DE PREMIÀ DE MAR Data obtenció 19/02/2016 14:33:31 PRESSUPOST D´INGRESSOS 2015 Pàg. 3 ESTAT D´EXECUCIÓ Classificació DENOMINACIÓ DE LES Previsions inicials Modificacions Previsions Drets nets Der/Prev Ingressos Devolucions Recaptació Rec/Der Pendent de Estat APLICACIONS definitives realitzats d´ingressos líquida cobr. d´execució Econ. Org. 36000 5002 PP Productes i serveis Festa Major 7.500,00 7.500,00 9.246,40 123,29 9.246,40 9.246,40 100,00 1.746,40 36000 5008 Vendes de productes Museu 500,00 500,00 677,90 135,58 677,90 677,90 100,00 177,90 36000 6002 Venda de recollida selectiva 166.434,00 166.434,00 177.117,70 106,42 160.490,76 160.490,76 90,61 16.626,94 10.683,70 36001 6002 Vendes piles 723,99 723,99 723,99 723,99 38900 2001 Reintegres de Pressupostos Tancats 16.585,27 16.585,27 16.585,27 16.585,27 38900 3000 Reintegres d'operacions de RRHH 1.352,02 1.352,02 1.352,02 1.352,02 d'exercicis tancants 39100 6001 Multes per infraccions urbanístiques i 1.200,00 600,00 600,00 600,00 1.200,00 coercitives urbaníst. 39120 2001 Multes per infraccions de l'Ordenança 400.000,00 400.000,00 641.997,00 160,50