AJUNTAMENT DE PREMIÀ DE MAR Data obtenció 04/06/2019 10:54:55 PRESSUPOST DE DESPESES 2019 Pàg. 1 ESTAT D´EXECUCIÓ DES DE 1/1/2019 FINS A 31/3/2019 Classificació DENOMINACIÓ DE LES Crèdits inicials Modificacions Crèdits totals Desp. Desp. Comp/Ctos Obligacions Obl/Ctos Pag. líquids Pag/Obl Pendent de Estat APLICACIONS Autoritzade Compromeses reconegudes pag. d´execució Org. Prog. Econ. s 3000 91200 1000000 Organs de Govern. 149.208,01 149.208,01 152.196,94 152.196,94 102,00 32.547,93 21,81 32.547,93 100,00 116.660,08 Retribucions bàsiques 3000 33300 1100000 Equipaments Museu. 28.042,21 28.042,21 28.042,21 Personal eventual. Ret. Bàsiques 3000 91203 1100000 Campanyes difusió 41.570,94 41.570,94 41.570,94 Municipal.Retribuc.bàsiq.per sonal eventual 3000 92011 1100000 Ass proj. estrategics. 49.268,22 49.268,22 50.753,20 50.753,20 103,01 10.780,27 21,88 10.780,27 100,00 38.487,95 Retrib.Bàsiq.Pers.Eventual Gabinets 3000 92012 1100000 Ass. Atenció a les 51.194,23 51.194,23 52.219,72 52.219,72 102,00 11.189,94 21,86 11.189,94 100,00 40.004,29 persones. Personal eventual ret bàsiques 3000 92015 1100000 Gerència. Personal eventual 71.030,31 71.030,31 72.454,16 72.454,16 102,00 15.570,48 21,92 15.570,48 100,00 55.459,83 ret. bàsiques 3000 15000 1200000 Habitatge i urbanisme. 15.272,03 15.272,03 15.577,66 15.577,66 102,00 3.531,24 23,12 3.531,24 100,00 11.740,79 Retribucions Bàsiques Grup A1 3000 15100 1200000 Gestió Planeja.Urbanistic 15.272,03 15.272,03 15.577,66 15.577,66 102,00 3.531,24 23,12 3.531,24 100,00 11.740,79 Retribucions Bàsiques Grup A1 3000 16220 1200000 Gestió residus sòlids 12.217,63 -11.749,30 468,33 468,33 468,33 100,00 468,33 100,00 468,33 100,00 urbans. Retribucions Bàsiques Grup A1 3000 17000 1200000 Medi Ambient. Retribucions 2.290,80 -2.264,06 26,74 26,74 26,74 100,00 26,74 100,00 26,74 100,00 bàsiques Grup A1 3000 31100 1200000 Ac.Publiques Salut. 763,60 763,60 8,91 8,91 1,17 8,91 1,17 8,91 100,00 754,69 Retribucions bàsiques Grup A1 3000 32300 1200000 Ensenyament Ser.Gral.Retribucions bàsiques Grup A1 3000 91203 1200000 Campanyes de difusió 15.950,30 15.950,30 3.531,24 3.531,24 100,00 -3.531,24 municipal. Ret. Bàsiques A1 3000 92000 1200000 Gestió 15.272,03 15.272,03 15.577,66 15.577,66 102,00 3.531,24 23,12 3.531,24 100,00 11.740,79 secretaria.Retribucions bàsiques Grup A1 3000 92001 1200000 Compres. Retribucions 15.272,03 15.272,03 15.577,66 15.577,66 102,00 3.531,24 23,12 3.531,24 100,00 11.740,79 bàsiques Grup A1 Suma 438.631,86 14.028,85 452.660,71 406.388,94 406.388,94 89,78 88.248,80 19,50 88.248,80 100,00 364.411,91 AJUNTAMENT DE PREMIÀ DE MAR Data obtenció 04/06/2019 10:54:55 PRESSUPOST DE DESPESES 2019 Pàg. 2 ESTAT D´EXECUCIÓ DES DE 1/1/2019 FINS A 31/3/2019 Classificació DENOMINACIÓ DE LES Crèdits inicials Modificacions Crèdits totals Desp. Desp. Comp/Ctos Obligacions Obl/Ctos Pag. líquids Pag/Obl Pendent de Estat APLICACIONS Autoritzade Compromeses reconegudes pag. d´execució Org. Prog. Econ. s 3000 92002 1200000 Serveis Jurídics. 45.816,09 2.475,22 48.291,31 31.155,32 31.155,32 64,52 7.062,48 14,62 7.062,48 100,00 41.228,83 Retribucions bàsiques grup A1 3000 92009 1200000 RR.HH. Retribucions 15.272,03 15.272,03 15.585,78 15.585,78 102,05 3.542,83 23,20 3.542,83 100,00 11.729,20 bàsiques grup A1 3000 92014 1200000 Interins. Retribucions 19.454,86 -15.312,22 4.142,64 4.142,64 interins 3000 92040 1200000 Àrea Territori i Sostenibilitat. 15.272,03 15.272,03 15.577,66 15.577,66 102,00 3.531,24 23,12 3.531,24 100,00 11.740,79 Retribucions bàsiques A1 3000 92900 1200000 Valoració llocs de treball 100.000,00 100.000,00 100.000,00 3000 93100 1200000 Serveis econòmics. 15.272,03 15.272,03 15.577,66 15.577,66 102,00 3.531,24 23,12 3.531,24 100,00 11.740,79 Retribucions bàsiques Grup A1 3000 93400 1200000 Tresoreria. Retribucions 15.272,03 15.272,03 15.577,66 15.577,66 102,00 3.531,24 23,12 3.531,24 100,00 11.740,79 bàsiques. Grup A1 3000 13000 1200100 Seguretat. Policia Local 13.429,34 13.429,34 13.698,06 13.698,06 102,00 3.053,37 22,74 3.053,37 100,00 10.375,97 Retribucions bàsiques Grup A2 3000 15000 1200100 Habitatge i Urbanisme. 53.717,36 53.717,36 60.119,28 60.119,28 111,92 13.841,95 25,77 13.841,95 100,00 39.875,41 Retribucions bàsiques Grup A2 3000 15100 1200100 Gestió Planeja. Urbanistic 13.429,34 13.429,34 27.396,12 27.396,12 204,00 6.072,81 45,22 6.072,81 100,00 7.356,53 Retribucions Bàsiques Grup A2 3000 15200 1200100 Habitatge. Retribucions bàsiques Grup A2 3000 23100 1200100 Ad.Gral. Serveis Socials. 120.864,06 120.864,06 112.094,02 112.094,02 92,74 16.776,62 13,88 16.776,62 100,00 104.087,44 Retribucions bàsiques Grup A2 3000 32300 1200100 Ensenyament Ser.Gral. 26.858,68 26.858,68 25.360,54 25.360,54 94,42 3.087,82 11,50 3.087,82 100,00 23.770,86 Retribucions bàsiques Grup A2 3000 32303 1200100 Escola Bressol. 26.858,68 26.858,68 15.733,64 15.733,64 58,58 6.072,81 22,61 6.072,81 100,00 20.785,87 Retribucions Bàsiques Grup A2 3000 33210 1200100 Biblioteca. Retribucions 26.858,68 26.858,68 27.396,12 27.396,12 102,00 6.533,74 24,33 6.533,74 100,00 20.324,94 bàsiques Grup A2 3000 43000 1200100 Ad.Gral Comerç,turisme i 26.858,68 537,44 27.396,12 27.396,12 27.396,12 100,00 6.054,71 22,10 6.054,71 100,00 21.341,41 Pymes.Retribucions bàsiques Grup A2 Suma 973.865,75 1.729,29 975.595,04 809.056,92 809.056,92 82,93 170.941,66 17,52 170.941,66 100,00 804.653,38 AJUNTAMENT DE PREMIÀ DE MAR Data obtenció 04/06/2019 10:54:55 PRESSUPOST DE DESPESES 2019 Pàg. 3 ESTAT D´EXECUCIÓ DES DE 1/1/2019 FINS A 31/3/2019 Classificació DENOMINACIÓ DE LES Crèdits inicials Modificacions Crèdits totals Desp. Desp. Comp/Ctos Obligacions Obl/Ctos Pag. líquids Pag/Obl Pendent de Estat APLICACIONS Autoritzade Compromeses reconegudes pag. d´execució Org. Prog. Econ. s 3000 92002 1200100 Serveis Jurídics. 13.429,34 13.429,34 13.698,06 13.698,06 102,00 3.053,37 22,74 3.053,37 100,00 10.375,97 Retribucions bàsiques grup A2 3000 92009 1200100 RR.HH. Retribucions 13.429,34 13.429,34 13.698,06 13.698,06 102,00 3.053,37 22,74 3.053,37 100,00 10.375,97 bàsiques Grup A2 3000 92020 1200100 Atenció social i a les 13.429,34 13.429,34 13.698,06 13.698,06 102,00 3.044,32 22,67 3.044,32 100,00 10.385,02 persones. Retribucions bàsiques A2 3000 92021 1200100 Atenció social a les 13.698,06 13.698,06 3.019,44 3.019,44 100,00 -3.019,44 persones. Retribucions bàsiques A2 3000 93100 1200100 Serveis econòmics. 13.429,34 13.429,34 13.698,06 13.698,06 102,00 3.010,39 22,42 3.010,39 100,00 10.418,95 Retribucions bàsiques Grup A2 3000 93400 1200100 Tresoreria. Retribucions 13.429,34 13.429,34 13.698,06 13.698,06 102,00 3.010,39 22,42 3.010,39 100,00 10.418,95 bàsiques Grup A2 3000 13000 1200300 Seguretat. Policia Local 401.131,97 -50.264,79 350.867,18 340.181,97 340.181,97 96,95 76.578,88 21,83 76.578,88 100,00 274.288,30 Retribucions bàsiques Grup C1 3000 15100 1200300 Gestió Planeja. Urbanistic 10.285,44 10.285,44 10.285,44 Retribucions bàsiques Grup C1 3000 15200 1200300 Habitatge. Retribucions 6.964,88 -6.964,88 Bàsiques Grup C1 3000 16220 1200300 Gestió de residus sòlids 10.285,44 10.285,44 10.491,24 10.491,24 102,00 2.292,57 22,29 2.292,57 100,00 7.992,87 urbans. Retribucions bàsiques C1 3000 23100 1200300 Ad.Gral. Serveis Socials. 30.856,31 30.856,31 31.473,72 31.473,72 102,00 6.877,71 22,29 6.877,71 100,00 23.978,60 Retribucions bàsiques grup C1 3000 23113 1200300 Gent Gran. Retribucions 4.114,17 4.114,17 4.114,17 bàsiques Grup C1 3000 32303 1200300 Escola Bressol.