22 PRESSUPOST CONSOLIDAR LA REACTIVACIÓ 22PRESSUPOST | CONSOLIDAR LA REACTIVACIÓ INGRESSOS | 30.753.070,62 C.1 IMPOSTOS DIRECTES C.3 TAXES I ALTRES INGRESSOS C.2 IMPOSTOS INDIRECTES 22PRESSUPOST | CONSOLIDAR LA REACTIVACIÓ INGRESSOS | 30.753.070,62 C.4 TRANSFERÈNCIES C.5 INGRESSOS PATRIMONIALS C.7 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL CORRENTS Diputació; Comarca; 746.174,51; 6500; 0% 8% Generalitat; 1.318.005,11; 13% Estat; 7.857.180,00; 79% C.9 PASSIUS FINANCERS 22PRESSUPOST | CONSOLIDAR LA REACTIVACIÓ DESPESES | 30.753.070,62 Alcaldia: 2.541.631,48 Àrea del Pacte per la Reactivació Social i Econòmica: 6.280.051,24 Àrea d'Activitats Culturals: 2.574.603,73 Àrea d'Organització: 4.299.577,54 Àrea de Territori: 15.057.206,63 22PRESSUPOST | CONSOLIDAR LA REACTIVACIÓ ALCALDIA Joventut 8% Joventut: 210.665,01 Alcaldia i Corporació Comunicació 34% 18% Comunicació: 444.470,90 Participació Ciutadana: 333.216,50 Escola de Música: 690.432,59 Alcaldia i Corporació: 862.846,48 Participació Ciutadana 13% Escola de Música 27% 22PRESSUPOST | CONSOLIDAR LA REACTIVACIÓ Cooperació: Benestar Animal: PACTE REACTIVACIÓ SOCIAL I ECONÒMICA Dona i Igualtat: Salut Pública: 2%1%0% Habitatge: 4% 3% Serveis Socials: 2.931.958,65 Empresa, Comerç i Ocupació: Ensenyament: 1.843.546,66 14% Empresa, Comerç i Ocupació: 885.421,10 Serveis Socials: 47% Habitatge: 187.393,45 Salut Pública: 260.916,13 Dona i Igualtat: 119.405,25 Benestar Animal: 28.910,00 Ensenyament: 29% Cooperació: 22.500,00 22PRESSUPOST | CONSOLIDAR LA REACTIVACIÓ ACTIVITATS CULTURALS Persones Grans: 4% Cultura: 1.028.662,09 Museus 25% Esport i Activitat Física: 589.116,21 Cultura: 40% Festes: 220.000,00 Museus: 640.045,43 Persones Grans: 96.780,00 Festes: 8% Esport i Activitat Física: 23% 22PRESSUPOST | CONSOLIDAR LA REACTIVACIÓ Transició Litoral Energètica: i Platges: Mobilitat: 1% 2% Brigada 3% TERRITORI I SOSTENIBILITAT 3% Parcs i Jardins 3% Seguretat Ciutadana: 18% Seguretat Ciutadana: 2.723.312,31 Via Pública: 3.654.782,57 Medi Ambient: 2.164.078,71 Urbanisme: 4.742.770,92 Urbanisme: 32% Parcs i Jardins: 447.092,34 Via Pública: 24% Brigada : 443.425,99 Mobilitat: 412.348,62 Litoral i Platges: 209.184,57 Medi Ambient: 14% Transició Energètica: 260.210,60 22PRESSUPOST | CONSOLIDAR LA REACTIVACIÓ Consum: Arxiu:Secretaria: Serveis Jurídics:2%1% 4% ORGANITZACIÓ 6% Serveis Econòmics Secretaria: 181.793,44 Oficina d'Atenció 14% 21% Serveis Econòmics 890.758,64 Pers. Gestió Talent: 493.678,76 Hisenda: 726.293,54 Contractació i Compres: 323.522,72 Informàtica (SIC): Persones i Gestió Talent: 11% 17% Informàtica (SIC): 716.352,08 OAC: 581.701,82 Contractació i Compres: Serveis Jurídics: 275.776,44 7% Hisenda 17% Arxiu: 85.616,96 Consum: 24.083,14 22PRESSUPOST | CONSOLIDAR LA REACTIVACIÓ PERSONES I GESTIÓ DEL TALENT Es consolida el personal incorporat al 2021 i s'incorporen les següents dotacions: DISPONIBLE AMB APROVACIÓ DEFINITIVA DEL PRESSUPOST A2 Treballador/a A1 Professor Escola C1 Tècnic Auxiliar de C2 Auxiliar AP Oficial de Brigada AP Conserge C1 Educador/a Escola AP Oficial de Brigada Fons 50.000 Social Música Cultura Administratiu/va cementiri d'Esports Bressol 75% (Substitucions) 100% 60% 50% 50% 100 % 100% 100% Serveis Extraordinaris 25% (Crèdit Sindical) (Substitucions) (Crèdit Sindical) (Substitucions) (Substitucions) DISPONIBLE EN FUNCIÓ AL DESBLOQUEIG DEL FONS DE CONTINGÈNCIA (RECAPTACIÓ PLUSVÀLUA) A1 Arxiver/a i A2 Enginyer/a A2 Educador/a A2 Tècnic/a A1 Tècnic/a Serveis Administració Activitats Escola Bressol d'Esports Econòmics Electrònica 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % (Substitucions) (Substitucions) 22PRESSUPOST | CONSOLIDAR LA REACTIVACIÓ INVERSIONS PRINCIPALS ANY 2022 MITJANÇANT ROMANENT MITJANÇANT PRESSUPOST Reurbanització Expropiació Reurbanització Reurbanització Carrer Reparació de Can Carrer Carrer Girona Sant Esperança Voreres Sanpere Cristòfol 200.000 2.211.042 576.000 221.000 383.000 Escola Mar Nova 2.000.000 Instal·lacions Creació Millores Punts Pista Plaques Centre Museu recàrrega Esportiva Solars Empreses Romà vehícles IES 200.000 180.000 121.000 100.000 75.000 22PRESSUPOST | CONSOLIDAR LA REACTIVACIÓ RESTA D'INVERSIONS Total inversions: 4.728.923,53 Reparacions i arranjaments equipaments municipals 100.548,10 Manteniment i instal·lacions edificis municipals d'inversió 90.000,00 Equipament municipals Plaça Països Catalans 60.000,00 Equips processos d'informació 30.000,00 Electrònica de xarxa diversos equipaments 18.000,00 Projecte Videovigilància 20.000,00 Subvencions; 1.297.832,81 Adquisició motocicletes elèctriques d'ús policial 7.000,00 Substitució armer policial 12.500,00 Mobiliari i estris instal·lacions esportives 45.000,00 Actuacions pavellons i camp de futbol (leds, accessos i altres) 20.000,00 Aparells Cal·listènia 9.000,00 Actuacions Masia Can Manent (façana, pintat general, altres) 50.000,00 Millora i equipaments Can Manent 20.000,00 Prèstec; Actualització i manteniment exposició 10.000,00 3.431.090,72 Teatre. Equipament escenotècnia 9.408,81 Biblioteca. Adquisició millores espai 6.424,00 Equipament informàtic aules formació 2.000,00 Menjador Social. Mobiliari i adequació instal·lació 2.000,00 Llums de Nadal 10.000,00 22 PRESSUPOST CONSOLIDAR LA REACTIVACIÓ + informació a premiademar.cat