AJUNTAMENT DE PREMIÀ DE MAR Data obtenció 23/02/2023 11:01:44 PRESSUPOST DE DESPESES COMPARATIU PER ARTICLES Pressupost Pressupost Pressupost ARTICLE inicial 2023 inicial 2022 DIFERÈNCIA % definitiu 2022 DIFERÈNCIA % 10 .- Òrgans de govern i personal directiu 165.511,78 159.088,48 6.423,30 4,04 159.088,48 6.423,30 4,04 11 .- Personal eventual 235.996,81 226.838,23 9.158,58 4,04 226.838,23 9.158,58 4,04 12 .- Personal funcionari 7.184.144,93 6.601.448,94 582.695,99 8,83 6.639.175,98 544.968,95 8,21 13 .- Personal laboral 1.103.389,56 1.201.466,22 -98.076,66 -8,16 1.521.107,87 -417.718,31 -27,46 15 .- Incentius al rendiment 492.121,72 457.338,67 34.783,05 7,61 457.338,67 34.783,05 7,61 16 .- Quotes, prestacions i despeses soc. a càrrec de l'ocu 3.186.517,12 2.680.112,31 506.404,81 18,89 2.773.088,66 413.428,46 14,91 20 .- Arrendaments i cànons 418.281,18 389.317,57 28.963,61 7,44 374.297,89 43.983,29 11,75 21 .- Reparacions, manteniment i conservació 809.694,13 1.185.840,06 -376.145,93 -31,72 1.398.771,71 -589.077,58 -42,11 22 .- Material, subministres i altres 10.903.454,30 10.499.263,33 404.190,97 3,85 10.836.756,53 66.697,77 0,62 23 .- Indemnitzacions per raó del servei 169.041,36 165.258,08 3.783,28 2,29 167.684,45 1.356,91 0,81 31 .- De préstecs i altres operacions financeres en euros 86.210,00 17.628,00 68.582,00 389,05 17.628,00 68.582,00 389,05 34 .- De dipòsits, fiances i altes 500,00 500,00 0,00 500,00 0,00 35 .- Interessos de demora i altres despeses financeres 36.500,00 11.500,00 25.000,00 217,39 27.485,07 9.014,93 32,80 44 .- A ens públics i societats mercantils de la entitat local 423.012,37 401.649,87 21.362,50 5,32 401.649,87 21.362,50 5,32 46 .- A entitats locals 116.686,00 119.475,56 -2.789,56 -2,33 120.375,56 -3.689,56 -3,07 48 .- A famílies i institucions sense ànims de lucre 1.247.637,18 1.074.595,88 173.041,30 16,10 1.158.550,87 89.086,31 7,69 50 .- Dotació al Fons de Contingència d'execució pressupostà 585.938,59 -585.938,59 -100,00 335.938,59 -335.938,59 -100,00 60 .- Invers nova en infraestructures i béns dest a l'ús gral 2.211.042,62 -2.211.042,62 -100,00 2.211.157,55 -2.211.157,55 -100,00 61 .- Invers de reposició d'infraes i béns dest a l'ús gral 546.959,55 1.382.500,00 -835.540,45 -60,44 3.801.159,53 -3.254.199,98 -85,61 62 .- Inversió nova associada al funcionament operat dels se 4.776.419,98 766.972,10 4.009.447,88 522,76 5.637.334,32 -860.914,34 -15,27 63 .- Inv de repósició associada al funcionament operat dels s 300.456,71 328.408,81 -27.952,10 -8,51 1.031.912,03 -731.455,32 -70,88 68 .- Despeses en inversions de béns patrimonials 0,00 23.572,01 -23.572,01 -100,00 77 .- A empreses privades 0,00 46.887,50 -46.887,50 -100,00 78 .- A famílies i institucions sense finalitats de lucre 10.000,00 40.000,00 -30.000,00 -75,00 132.349,78 -122.349,78 -92,44 83 .- Concesió de préstecs fora del sector públic 16.000,00 16.000,00 0,00 16.000,00 0,00 91 .- Amortització de préstecs i d'operacions en euros 517.418,31 230.887,30 286.531,01 124,10 252.535,14 264.883,17 104,89 Total pressupost . . . 32.745.952,99 30.753.070,62 1.992.882,37 6,48 39.769.184,29 -7.023.231,30 -17,66