Plaça de l'Ajuntament 1 Telèfon 93 741 74 12 Fax 93 741 74 26 08330 Premià de Mar http://www.premiademar.cat e-mail: info@premiademar.cat NIF: P0817100A Alcaldia MEMÒRIA EXPLICATIVA DEL CONTINGUT DE LES PRINCIPALS MODIFICACIONS DEL PROJECTE DE PRESSUPOST GENERAL DE L'AJUNTAMENT DE PREMIÀ DE MAR PER A L'EXERCICI 2023. Per disposició del que preveu l'article 168.1.a) del Text Refós de la Llei d'Hisendes Locals aprovat per Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, i de l'article 18.1.a) del Reial decret 500/1990, de 20 d'abril, es trasllada al Ple de la Corporació el Projecte de Pressupost General i les seves Bases d'Execució, per a l'exercici econòmic 2021. Un dels documents que cal incorporar en l'elaboració del projecte és la MEMÒRIA que a continuació s'exposa. El pressupost municipal és la principal eina econòmica de l'Ajuntament. Recull les obligacions que com a màxim es poden reconèixer i les previsions d'ingressos que es liquidaran durant l'exercici natural. La seva aprovació és competència del Ple municipal i es regeix pel principi d'equilibri pressupostari. L'aprovació definitiva del pressupost municipal 2022 va tenir lloc el 22 de desembre de 2022. Aquests pressupostos que proposem pel 2023 no només reflecteixen el compromís de l'Ajuntament de Premià de Mar amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS), entenent que és cabdal la implicació de les administracions locals per aquest gran repte global sinó que a més suposen els pressupostos més ambiciosos de la història de Premià de Mar. Són uns pressupostos extraordinaris perquè entenem que després de tot el viscut, hem de fer un esforç per generar un Premià de Mar més amable, sostenible, més social i més segur. Aquesta excepcionalitat la veiem també en la forma com proposem els pressupostos ja que no s'entenen de forma "aïllada" sinó que venen amb una incorporació de romanent que és possible per l'estalvi aconseguit i ens permet fer front als reptes que es plantegen per aquest 2023. Per tant, un global de 35.870.941 , el pressupost més alt de la història del consistori, centrat en l'educació, l'ecologia i la protecció social especialment. Som conscients de l'excepcionalitat Amb un increment del servei de neteja en un milió d'euros anuals per adaptar la neteja del municipi als nous paràmetres de sostenibilitat exigits reglamentàriament però sobretot assumits amb consciència com a necessària, destinant més hores i més personal a millorar els espais públics i el reciclatge. 28/02/2023 Alcalde Els eixos del pressupost són la proposta de despesa i d'ingressos per a l'exercici 2023 que analitzem a continuació. Rafael Navarro Álvarez Signatura 1 de 1 1 Per descarregar una còpia d'aquest document consulteu la següent pàgina web / Para descargar una copia de este documento consulte la Ajunta siguiente página web ment- Codi Segur de Validació ac9e937ca1964e5db530232c44fc410a001 TE Url de validació https://www.epremia.net/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp Metadades Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original Plaça de l'Ajuntament 1 Telèfon 93 741 74 12 Fax 93 741 74 26 08330 Premià de Mar http://www.premiademar.cat e-mail: info@premiademar.cat NIF: P0817100A Alcaldia Pel què fa a les despeses, adjuntem la comparativa anual del pressupost: EX ER CI CI 2016 EX ER CI CI 2017 EX ER CI CI 2018 EX ER CI CI 2019 EX ER CI CI 2020 EX ER CI CI 2021 EX ER CI CI 2022 EX ER CI CI 2023 1. OPER ACI ONS COR R ENTS 1. 1 Ope r a ci o ns co r r e nts Despeses de personal 8.675.009,77 8.812.920,73 9.942.722,61 9.559.505,45 10.432.745,44 10.577.241,67 11.326.292,85 12.367.681,92 Despeses corrents en bèns i serveis 8.905.593,38 9.685.493,09 10.048.654,68 10.048.654,68 10.665.007,53 11.483.068,70 12.239.679,04 12.300.470,97 Despeses financeres 213.600,00 208.600,00 133.564,26 133.564,26 5.600,00 18.500,00 29.628,00 123.210,00 Transferències corrents 799.854,23 938.591,25 1.529.480,24 1.529.480,24 1.521.247,95 1.894.524,76 1.595.721,31 1.787.335,55 Fons de contingència i altres imprevistos 585.938,59 1. 2 OPER ACI ONS DE CAPI TAL Inversions reals 1.987.802,79 4.973.111,95 4.073.408,12 93.607,43 2.756.437,49 4.688.923,53 5.623.836,24 Transferències de capital 350.000,00 40.000,00 40.000,00 10.000,00 2. OPER ACI ONS F I NANCER ES Actius financers 34.522,68 16.000,00 16.000,00 16.000,00 16.000,00 16.000,00 16.000,00 Passius financers 1.400.349,85 882.847,89 1.020.081,32 1.141.261,30 201.835,30 186.835,30 230.887,30 517.418,31 21. 982. 210, 02 25. 536. 087, 59 27. 113. 911, 23 22. 428. 465, 93 22. 936. 043, 65 26. 972. 607, 92 30. 753. 070, 62 32. 745. 952, 99 EIXOS PRINCIPALS DEL PRESSUPOST 2023 LES DESPESES Els criteris bàsics per a la distribució de la despesa del projecte de pressupost 2023 respon a donar resposta per una banda a l'increment dels sous dels funcionaris impulsada pel Govern de l'Estat i al mateix temps la pujada dels subministres derivada de la guerra d'Ucraïna. Cal apostar per la millora contínua de la prestació dels serveis, entesa en termes d'agilitat, de proximitat, de participació, d'igualtat i d'integritat pública. 2% 17% 38% 5% 38% Despeses de personal Despeses corrents en bèns i serveis 28/02/2023 Alcalde Despeses financeres Transferències corrents Fons de contingència i altres imprevistos Inversions reals Transferències de capital Actius financers Passius financers Rafael Navarro Álvarez Signatura 1 de 1 2 Per descarregar una còpia d'aquest document consulteu la següent pàgina web / Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web Codi Segur de Validació ac9e937ca1964e5db530232c44fc410a001 Url de validació https://www.epremia.net/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp Metadades Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original Plaça de l'Ajuntament 1