PRESSUPOST: Pressupost PRIMÍLIA SERVEIS 2015 Import Import % Tipus Línia d'Activitat Concepte 2015 2014 Increment despeses corrents Capítol 1 General Sous -40.000,00 -40.000,00 0,00% Comunicació Sous Radio -130.654,09 -130.654,09 0,00% General Seguretat Social -12.800,00 -12.800,00 0,00% Comunicació Seguretat Social Radio -42.462,58 -42.462,58 0,00% Total capítol 1 -225.916,67 -225.916,67 0,00% Capítol 2 General Dietes i desplaçaments -300,00 -300,00 0,00% General Material gràfic i de comunicació -812,00 -800,00 1,50% General Anuncis públics oficials i publicitat -12.180,00 -12.000,00 1,50% General Material informàtic -1.015,00 -1.000,00 1,50% Aparcaments Despeses de Comunitat de Usuaris. Can Farrerons -9.293,34 -9.156,00 1,50% Aparcaments Despeses de Comunitat de Usuaris. Can Boter -1.696,19 -1.671,12 1,50% Aparcaments Despeses de Comunitat de Usuaris. Plaça de la Sardana -9.865,80 -9.720,00 1,50% General Estudis i treballs tècnics, gestoria i assessoria legal -14.210,00 -14.000,00 1,50% Neteja i mant Edificis Neteja i manteniment d'edificis -810.185,13 -849.800,00 -4,66% Recollida i Net Viària Recollida, neteja viària i de platges -2.210.131,38 -2.177.469,34 1,50% Aparcaments Comercialització d'aparcaments- lloguer -590,00 -590,00 0,00% Aparcaments Comercialització d'aparcaments- concessió -105,00 -105,00 0,00% Camp Futbol Gespa Camp de futbol -3.355,00 -3.355,00 0,00% Comunicació Radio Premia de Mar + Vila Primilia+ Campanyes difusió + Projectes i Estudis tècnics -125.881,09 -125.881,09 0,00% Amistat Direcció artística i gestió tècnica de la instal·lació -67.839,68 -66.837,12 1,50% Amistat Contractació d'espectacles -60.900,00 -60.000,00 1,50% Amistat Balls mensuals -4.060,00 -4.000,00 1,50% Amistat SGAE -7.180,11 -7.074,00 1,50% Amistat Neteges extraordinàries -2.436,00 -2.400,00 1,50% Total capítol 2 -3.342.035,71 -3.346.158,67 -0,12% Capítol 4 Aparcaments Aportació de retorn Municipal per vendes 0,00 0,00 Aparcaments Aportació de retorn Municipal per cànon Països Catalans 0,00 0,00 Total capítol 4 0,00 0,00 TOTAL CORRENT -3.567.952,38 -3.572.075,34 -0,12% despeses inversió Capítol 6 Carrer Eixample Execució d'Obres i Direcció i Seguretat i Salut -50.000,00 0,00 Total capítol 6 -50.000,00 0,00 TOTAL INVERSIÓ -50.000,00 0,00 TOTAL DESPESES -3.617.952,38 -3.572.075,34 1,28% Premià Serveis Municipals, SLU Plaça de l'Ajuntament 1 08330 Premià de Mar Telèfon 93 741 74 00 CIF: B64995871 PRESSUPOST: Pressupost PRIMÍLIA SERVEIS 2015 Import Import % Tipus Línia d'Activitat Concepte 2015 2014 Increment Ingressos corrents Capítol 3 Neteja i mant Edificis Neteja i manteniment d'edificis 834.490,68 875.294,00 -4,66% Recollida i Net Viària Recollida, neteja viària i de platges 2.276.435,32 2.242.793,42 1,50% Amistat Facturació cinema Amistat 26.000,00 22.000,00 18,18% Amistat Venda Entrades i lloguer espai Amistat 35.000,00 34.000,00 2,94% Amistat Facturació a l'Ajuntament per la Gestió i Programació de l'Amistat 75.110,00 84.902,20 -11,53% Comunicació Campanyes de difusió municipal 17.000,00 Comunicació Projectes i Estudis tècnics 1.200,00 Carrer Eixample Execució d'Obres i Direcció i Seguretat i Salut 39.593,70 Comunicació Vila Primília 0,00 Comunicació Facturacio Publicitat per Radio Premià 10.000,00 10.000,00 0,00% Total capítol 3 3.314.829,71 3.268.989,62 Capítol 4 Comunicació Aportació municipal Radio Premià de Mar 270.797,76 236.997,76 0,00% Comunicació Campanyes de difusió municipal 17.000,00 Comunicació Projectes i Estudis tècnics 15.000,00 Comunicació Vila Primília 20.000,00 Total capítol 4 270.797,76 288.997,76 Capítol 5 Comercialització aparcaments Aparcaments Lloguer 16.242,71 10.090,17 60,98% Aparcaments Concessió 1.050,00 3.500,00 -70,00% Aparcaments Canons Països Catalans i Zona Blava - (Hipotesi de concessió de 2 places) 25.750,00 25.250,00 1,98% Total capítol 5 43.042,71 38.840,17 10,82% TOTAL CORRENT 3.628.670,18 3.596.827,55 0,89% Ingressos Inversió Capítol 7 Total capítol 7 0,00 0,00 TOTAL INVERSIÓ 0,00 0,00 TOTAL INGRESSOS 3.628.670,18 3.596.827,55 0,89% RESULTAT 10.717,79 24.752,21 -56,70% Premià Serveis Municipals, SLU Plaça de l'Ajuntament 1 08330 Premià de Mar Telèfon 93 741 74 00 CIF: B64995871